【投实】河南资产神火转型发展基金拟8.75亿元增资神火股份子企业新龙企业 增资款用于偿还银行贷款

2019-02-20 来源:投资投行郑州事业部
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  投实消息:2月20日,神火股份(000933)公告称,企业拟引入 河南神火集团有限企业(以下简称 “ 神火集团 ” ) 参股企业河南资产神火转型发展基金(有限合伙)(以下简称“ 转型发展基金(有限合伙) ” ) 对企业下属子企业河南省许昌新龙矿业有限责任企业(以下简称 “ 新龙企业 ” )增资 8.75 亿元 ,增资款用于偿还银行贷款 。

  截至目前,神火集团持有本企业 24.21%的股权,为企业控股股东,上述事项构成关联交易,但不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

  河南资产神火转型发展基金(有限合伙)成立日期:2019 年 1 月 16 日,认缴出资8.76亿元,目前尚未实缴出资。经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。由澳洲时时彩(以下简称 “河南资产”,担任有限合伙人)、神火集团(担任有限合伙人)、河南资产基金管理有限企业(担任普通合伙人)共同出资设立,持股比例分别为 79.91%、19.98%、0.11%。

  其股权结构图如下:

  河南省许昌新龙矿业有限责任企业成立于1997 年 8 月 1 日,注册资本2.12亿元,经营范围:煤炭建设,煤炭生产(限分支机构经营)、洗选和销售,煤炭综合利用,铁路运营,物资供销(除国家专项规定外),设备租赁,技术咨询服务,多种经营(除国家专项规定外)。目前,新龙企业为企业全资子企业,其股权结构图如下:

  本次增资完成后,新龙企业股权结构图如下:

  在评估基准日 2018 年 10 月 31 日,新龙企业申报评估的经审计后的不含采矿权的资产总额为 296,797.30 万元,负债299,713.89 万元,净资产-2,916.59 万元;评估值总资产为 314,094.52万元,负债 299,337.97 万元,净资产 14,756.55 万元。与经审计后的账面价值比较,资产评估增值 17,297.22 万元,增值率为 5.83%,净资产评估增值 17,673.14 万元,增值率 605.95 %。